Chat
Brukeren Lena
Aktivitet av Lena
| Poengsum: | 1,640 punkter (rangert som nr. 3) |
| Spørsmål: | 0 |
| Svar: | 16 (3 valgt som best) |
| Stemte på: | 0 innlegg |
| Ga opp: | 0 opp-stemmer, 0 ned-stemmer |
| Mottatt: | 0 opp-stemmer, 0 ned-stemmer |
Signature
|
Med vennlig hilsen / Best regards Lena Hansen Montalvão e-conomic norge as • www.e-conomic.no PB 6687 St. Olavsplass • NO-0129 Oslo lhm@e-conomic.com • Tlf. nr.: 21 98 42 21 |
Nylig aktivitet av Lena
0
stemmer
1
svar
144
visning
Finner en masse om å sende EHF fra economic, men ingenting om hvordan man skal motta. Søker på Ibstic, EHF, efaktura osv, men kommer ikke noe. Hadde satt av ettermiddagen til å jobbe med dette, men dere stenger jo chatten allerede ...
0
stemmer
1
svar
249
visning
Hei Har byttet til e-conomic fordi jeg trenger å generere faktura til myndighetene. Har ca 1000 faktura som må lages for året 2015. Når jeg forsåker å gjøre dette via e-conomic blir datoen automatisk til 2016. Hvordan fikser jeg dette? Hvordan bytter jeg regnskapsår til 2015?
0
stemmer
1
svar
218
visning
Hei. Jeg har jobbet i mange år som kredittansvarlig og i min forrige jobb førte man alltid inntekt på tap via kundereskontroen. Burde ikke alle transaksjoner som gjelder en spesifikk kunde gå via kunden og ikke direkte til inntekt på en ...
0
stemmer
1
svar
73
visning
Hei! Hadde det vært en idé å kunne få en feilmelding ved evt. dobbeltregistrering av kunder/ leverandører?
0
stemmer
1
svar
1054
visning
Hei. Har problemer med sortering av bilag (flersidige) Ofte skannes flere bilag som enkeltdokumenter og oversendes til E-conomic. Etter at disse er lastet opp i E-conomic blr de satt sammen med "kombiner" funksjonen,og man har da en forside man sorterer inn ...
0
stemmer
1
svar
87
visning
Jeg driver med catering. Av og til kjøper jeg varer direkte i butikk og betaler kontant eller med firmakort. Hvordan fordeler jeg mva når enkelte varer har middel sats 15% og andre har høy sats 25%. Alle varene føres mot samme konto 1400 råvarer. Mvh Stein
0
stemmer
2
svar
307
visninger
Hei Vi har fått satt opp AvtaleGiro gjennom Nets og det er under test, og alt ser ut til å virke bra. I forkant tok jeg kontakt med support som sa at dere og støttet eFaktura, så vi tegnet en avtale ...
0
stemmer
1
svar
99
visning
Hei. Hvorfor kommer kundens organisasjonsnummer inn som kundenummer på EHF-fakturaen? Er dette noe dere eller jeg kan fikse? Mvh, Stig Nissen
0
stemmer
2
svar
86
visninger
Via danske forum og chat har jeg nå funnet ut at funskjonen med å legge til et scannet dokument til lagerleverandørfaktura er fjernet og byttet ut med hent fil fra datamaskin. For oss som bruker disse funksjonene aktivt er dette utrolig ...
0
stemmer
1
svar
889
visning
Gå til Salg -> Fakturering -> Sendt Hold muspekeren over "mottakere" ikonet formet som et hode. Teksten på de med flere mottakere er norsk eks. "2 mottakere" Men teksten hvis det er en mottaker, f.eks. PEPPOL, er dansk "modtager"
0
stemmer
1
svar
996
visning
Hei Når man bokfører en kundebetaling eller leverandørbetaling, så går man inn på "Fakturaer" feltet for å utligne betalingen mot en faktura. Her inne vil man jo se både fakturaer, kreditnotaer og betalinger som står åpne. Noen ganger er denne listen ...
0
stemmer
1
svar
997
visning
Hei Når man bokfører inngående fakturaer, så hender det noen ganger at man vil dobbeltsjekke om en fakturae kan ha vært ført tidligere. Det burde da være enkelt å komme seg inn på den aktuelle leverandør, uten å måtte avbryte føringen ...
0
stemmer
1
svar
1072
visning
Skanning er vel den mest brukte tilleggsmodulen til e-conomic og jeg bruker den daglig. Jeg ser et par svakheter i den som jeg håper kan forbedres: 1. Når man fører et bilag og ser det skannede dokumentet, så burde det være ...
0
stemmer
1
svar
1345
visning
I balanserapport for 2014 har jeg et negativt tall for SUM EGENKAPITAL/AKSJEKAPITAL, som da er selskapets totale aktiva per 31.12.14. Jeg har også et positivt tall i SUM SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER, som da er MVA til gode. F.eks: SUM EGENKAPITAL/AKSJEKAPITAL: -1000 ...
0
stemmer
1
svar
1216
visning
Forsøker å lukke 2014, men får denne beskjeden: 1 åpne kunde-/leverandørbetaling(er) i utenlandsk valuta i regnskapsåret 2014. Hvis du avslutter dette regnskapsåret, må du åpne regnskapsåret på nytt for å utligne disse betalingene! Hvordan finner jeg den? Alle kunder/leverandører ser ut ...